ISO9001:2008质量管理体系内审检查表

根据ISO国际组织的规范,凡是推行ISO9001:2008新标准的组织每年至少需要进行一次内部质量审核,一般企业进行体系认证,先组织内审员对自己进行审核,以确定体系运行是否有效,对审核中发现的不合格、薄弱环节进行整改,再由认证机构派出审核组对企业进行审核,从而获得认证资格。

XX公司质量管理体系内审检查表(部分)

案例一:     受审部门: 办公室               审核员: XX, XX;        日期:2011/11/16

标准条款

检  查  内  容

检  查  方  法

审核记录

结果

5.5.1

查办公室的职责范围,人员对职责是否明确

询问或查阅手册或相关规定,对照是否相符合

5.4.1

查办公室的质量目标,及完成情况

询问或查有关文件,查考核结果

5.5.3

查办公室内部沟通情况及其有效性

询问内部沟通的规定或沟通的记录,判断是否有效

4.2.3

查文件的控制程序和文件清单

查文件发放\回收\更改\作废等程序是否符合规定

抽查某一文件,看是否是有效版本

查外来文件的识别和管理

查作废文件的管理

查看程序文件是否是有效版本及受控,相关规定与标准是否相符;记录文件清单内容

分别查相关记录,抽查更改文件,看是否一致,有无遗漏.

各部门共抽查3种文件

查外来文件清单,是否有效版本,外来文件分发有否受控

查相关记录,是否符合标准要求

4.2.4

查记录控制程序和“记录清单”

抽查其他部门记录,看是否符合标准要求

查记录的检索、处置的规定及执行

查看程序文件是否是有效版本及受控,相关规定与标准是否相符;记录“记录清单”内容,保管期限规定是否适当

共抽查3种记录,看其标识、填写、保护、保存、等是否符合要求

看是否符合规定

6.2.1

查与质量有直接影响的人员是否从教育、培训、技能、经验四方面评价其能否胜任工作

查询岗位评价相关结果

6.2.2

查与质量有直接影响的人员的岗位要求

查培训计划及培训实施情况及有效性

查对职工质量意识及工作自觉性的教育

查职工登记记录(档案)

查询岗位要求,是否从四方面提出岗位要求

对应培训计划查其落实情况,并查看培训记录及培训有效性(查考核结果3份)

询问或查看相关记录,询问现场职工对质量的认识

有否保持四方面记录

查特殊岗位(电工、锅炉工、天车工等)上岗证或有效证件,并作记录

8.4

查相关文件对数据分析的规定

查数据分析的记录

数据分析的结论有无递交管评作决策参考

查手册或相关规定,是否规定了职责及分析的方法等;

收集数据的内容是否包含了标准规定的四方面

记录数据分析的结果

查相关(管评输入)资料

案例二:受审部门:装配车间              审核员:                  日期:2011-10-16

标准条款

检  查  内  容

检  查  方  法

审核记录

结果

5.5.1

查办公室的职责范围,人员对职责是否明确

询问或查阅手册或相关规定,对照是否相符合

5.4.1

查办公室的质量目标,及完成情况

询问或查有关文件,查考核结果

5.5.3

查办公室内部沟通情况及其有效性

询问内部沟通的规定或沟通的记录,判断是否有效

6.3

观察和检查车间生产设备的配置和维护情况,是否满足规定的要求,(设备的适宜性)

记录车间工房、设备设施状况

记录车间建筑、设备状况(主要生产设备),及其完好情况(根据维保计划查维保记录若干份),察看现场设备完好标志

6.4

查工作环境与规定是否相符,能否满足生产要求

察看记录工作环境与相关规定及产品要求是否符合

记录车间通风、采光等基本工作条件,记录车间内防火、安全条件状况

7.5.1

询问车间产品构成情况和生产过程

查问生产信息内容及如何获得

查询作业指导书情况

抽查若干设备,记录生产现状

抽查正在生产的设备状况

查询过程检验和最终检验如何规定,查实施情况,是否达到预期效果

过程检测设施配备情况

产品放行规定

询问主任或相关人员

记录生产主要流程

记录当时正在生产的产品

记录产品信息(生产计划、任务单、产品图纸)

询问并记录作业指导书种类、抽查作业指导书若干份,注意是否符合文件要求

记录设备是否完好,询问操作工如何操作。

查问主任或相关人员,工序检查点如何设置,检验人员配备,检验内容、方式等。

抽查工序检验记录。

查询相关人员

查问产品出厂标准,并记录执行情况

7.5.2

查看特殊过程的实际操作状况与能力确认结果是否相符,能否满足生产要求

从人、机、料、法、环五方面察看特殊过程(焊工)现况是否与经确认的过程能力要求相符。观察实际操作或询问,查询并记录操作工上岗证,

查看特殊过程(焊工)产品能否达到要求

查看特殊过程记录是否符合工艺文件要求

7.5.3

检查产品标识和产品状态标识执行情况

查询产品可追溯性要求及执行情况

现场察看并记录产品标识和产品状态标识执行情况,是否符规定

查证记录并现场指认产品追溯性标识的效果

7.5.4

查看对顾客财产的识别和管理要求及执行情况

如有顾客财产,查看对其管理的记录,是否符合规定

7.5.5

查看对产品的防护是否符合规定要求

察看生产过程中的零部件、半成品、成品在传送和生产过程中是否得到有效保护。记录保护状况和效果。

/点击下载:公司质量管理体系内审检查表(参考)